FB60 v SAP: Kako knjižiti račun za nakup

Kazalo:

Anonim

V tej vadnici boste izvedeli-

  • Kako knjižiti račun za nakup
  • Kako knjižiti račun prodajalca tuje valute

Kako knjižiti račun za nakup

Korak 1) V ukazno polje SAP vnesite transakcijo FB60

Korak 2) Na naslednjem zaslonu vnesite kodo podjetja, na katero želite knjižiti račun

Korak 3) Na naslednjem zaslonu vnesite naslednje

  1. Vnesite ID prodajalca prodajalca, za katerega želite izstaviti račun
  2. Vnesite datum računa
  3. Vnesite znesek za račun
  4. Izberite davčno številko za davek, ki se uporablja
  5. Izberite kazalnik davka "Izračun davka".

Korak 4) Preverite pogoje plačila na strani zavihek Plačilo

5. korak) V razdelek Podrobnosti o izdelku vnesite naslednje

  1. Vnesite račun za nakup
  2. Izberite Debit
  3. Vnesite znesek za račun
  4. Preverite davčno številko

Korak 6) Po izpolnitvi zgornjih vnosov preverite stanje dokumenta

Korak 7) Pritisnite gumb Objavi v standardni vrstici

Korak 8) In počakajte, da se generira številka dokumenta in prikaže v vrstici stanja za Conformation

Uspešno ste objavili račun za nakup

Kako knjižiti račun prodajalca tuje valute

Korak 1) V ukazno polje SAP vnesite kodo transakcije FB60

Korak 2) Na naslednjem zaslonu vnesite naslednje podatke

  1. Vnesite ID prodajalca stranke, ki ji je treba knjižiti račun.
  2. Vnesite datum računa
  3. Vnesite vrsto dokumenta kot račun dobavitelja
  4. Vnesite znesek računa v valuti, v kateri naj bo knjižen račun (valuta dokumenta)
  5. Na računu vnesite davčno številko, ki velja
  6. Vnesite račun glavne knjige za nakup, ki bo bremenjen
  7. Vnesite znesek bremenitve

Korak 3) Menjalni tečaj lahko prilagodimo na zavihku Lokalna valuta

Korak 4) Po vzdrževanju menjalnega tečaja pritisnite »Shrani«, da objavite dokument

5. korak) Preverite vrstico stanja za ustvarjeno številko dokumenta