Določite & Dodeli razlog blokiranja v SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Kaj je razlog za blokiranje?

Razlog za blokiranje je blokiranje ustvarjanja računov za stranko. Razlog blokiranja je mogoče opredeliti v skladu s poslovnimi zahtevami. Po ustvarjanju razloga za blokiranje je dodelil ustreznim vrstam dokumentov in se uporablja pri obdelavi dokumentov. Stranko lahko blokirate tudi v Customer Master.

Razlogov za blokiranje kupcev je več, nekateri pa so spodaj -

• Stranka je na črnem seznamu zaradi vpletenosti v nezakonite dejavnosti.
• Stranka je plačilo privzela.

Blokiranje je dvostopenjski postopek -

1. Ustvari razlog za blokiranje
2. Dodeli razlog blokiranja

Poglejmo podrobno te korake -

Korak 1) Ustvarite razlog za blokiranje

Korak 1.1)

1. V ukazno polje vnesite T-kodo S_ALR_87007670.
2. Kliknite gumb za izbiro.

Korak 1.2)

• Kliknite gumb za nove vnose.

Korak 1.3)

1. Vnesite kodo bloka in opis bloka za obračun.
2. Kliknite gumb Shrani.

Korak 1.4)

Kliknite gumb Shrani .

Prikaže se sporočilo "Podatki so bili shranjeni".

Korak 2) Dodelite razlog za blokiranje

Korak 2.1)

1. V ukazno polje vnesite kodo T OVV4.
2. Kliknite gumb za nove vnose.

Korak 2.2)

1. Vnesite kodo za blokiranje.
2. Vnesite vrsto zaračunavanja.
3. Shranite zapis.

Korak 2.3)

Prikaže se sporočilo "Podatki so bili shranjeni".