Kako ustvariti zahtevo za popravek računa v SAP SD

Anonim

Kaj je popravek računa?

Popravek računa je postopek popravljanja količine ali cen na računih za eno ali več postavk.

Sistem izračuna razlike med prvotnim in popravljenim zneskom. Zahteva za popravek računa sistem samodejno blokira, dokler ni preverjena. Ko je odobren, lahko blok odstranimo.

Sistem ustvari bodisi dobropis bodisi bremenitev glede na skupno vrednost zahteve za popravek računa.

Korak 1)

  1. V ukazno polje vnesite kodo T01.
  2. Vnesite v polje Vrsta naročila Zahteva za popravek računa.
  3. V podatke organizacije vnesite prodajno organizacijo / distribucijski kanal / oddelek.
  4. Kliknite gumb Ustvari s referencami, da ustvarite popravek računa s sklicem na prodajni dokument.

2. korak)

  1. Vnesite prodajno naročilo št., V katerem je potreben popravek
  2. Kliknite gumb Kopiraj.

3. korak)

  1. Številko pošiljatelja / številko naročila lahko spremenite.
  2. Vnesite zahtevo datum dostave
  3. Količino naročila lahko spremenite.
  4. Kliknite gumb Shrani.

Prikaže se sporočilo "Podatki so bili shranjeni".