V tej vadnici se bomo naučili,
- Kako ustvariti prodajalca
- Kako prikazati spremembe v Vendor Master
Kako ustvariti prodajalca
Ta vadnica vas vodi skozi korake za ustvarjanje glavnih podatkov prodajalca
Korak 1) V ukazno polje SAP vnesite kodo transakcije FK01
Korak 2) Na začetnem zaslonu vnesite
- Izberite Skupina računov
- Vnesite kodo podjetja, v katerem želite ustvariti prodajalca
- V skupino računov vnesite enoličen ID prodajalca glede na obseg številk . Polje prodajalca lahko pustite tudi prazno. Ko bodo podatki shranjeni, bo sistem določil številko
Neobvezno - v razdelku Reference:
- V polje Prodajalec lahko vnesete referenčnega prodajalca, če so podrobnosti podobne novemu prodajalcu.
- V polje Koda podjetja lahko vnesete referenčno kodo podjetja dobavitelja.
Pritisnite Enter
Korak 3) Na naslednjem zaslonu na zavihku Naslov vnesite naslednje
- Vnesite ime prodajalca
- Vnesite iskalni izraz za iskanje ID-ja prodajalca
- Vnesite številko ulice / hiše
- Vnesite poštno številko / kraj
- Vnesite državo / regijo
Korak 4) Nato na strani z oddelkom za nadzor računov Vnesite skupino podjetij, če prodajalec pripada skupini podjetij, vnesite ključ skupine
5. korak) Naprej v razdelku za upravljanje računov
- Vnesite račun za usklajevanje
- Vstopite v skupino za upravljanje denarnih sredstev
Korak 6) V razdelek za računovodstvo plačil vnesite pogoje plačila
Korak 7) V standardni orodni vrstici izberite Shrani
Preverite vrstico stanja za potrditev uspešnega ustvarjanja Vendor Master.
Spremenite obstoječi račun prodajalca - transakcija FK02
Prikažite račun prodajalca - transakcija FK03
Kako prikazati spremembe v Vendor Master
V ukazno polje SAP vnesite kodo transakcije FK04
Na naslednjem zaslonu vnesite naslednje
- Vnesite številko računa prodajalca
- Vnesite kodo podjetja
Na naslednjem zaslonu izberite polje s seznama spremenjenih polj
Na naslednjem zaslonu se ustvari seznam z novo vrednostjo in staro vrednostjo polja
