Kako knjižiti račun v tuji valuti FB70 v SAP

Anonim

V tej vadnici bomo izvedeli račun v tuji valuti v SAP

Korak 1) V ukazno polje SAP vnesite kodo transakcije FB70

Korak 2) Na naslednjem zaslonu vnesite naslednje podatke

  1. Vnesite ID stranke stranke, ki ji želite knjižiti račun.
  2. Vnesite datum računa
  3. Vnesite vrsto dokumenta kot račun stranke
  4. Vnesite valuto, v kateri naj bo knjižen račun (valuta dokumenta)
  5. Vnesite znesek računa
  6. Na računu vnesite davčno številko, ki velja
  7. Vnesite račun glavne prihodke od prodaje, ki ga želite knjižiti v dobro
  8. Vnesite znesek dobroimetja

Korak 3) Menjalni tečaj lahko prilagodimo na zavihku Lokalna valuta

Korak 4) Po vzdrževanju menjalnega tečaja pritisnite »Shrani«, da objavite dokument

5. korak) Preverite vrstico stanja za ustvarjeno številko dokumenta