Kako ustvariti vrsto prodajnega dokumenta v SAP

Anonim

Vrste prodajnih dokumentov.

Vrste prodajnih dokumentov je dvoznakovni kazalnik, s katerim sistem različno obdeluje različne dokumente.SAP ponuja številne standardne vrste prodajnih dokumentov. Vrste prodajnih dokumentov se uporabljajo v

  • Predprodajne dejavnosti (povpraševanje / predračun).
  • Prodajni nalog.
  • Prodajna pogodba.
  • Pritožba stranke.

V prodajnem nalogu obstajajo tri ravni -

  1. Podatki na ravni glave
  2. Podatki o ravni predmeta
  3. Podatki na ravni urnika

V SAP-u je na voljo več standardnih vrst prodajnih dokumentov. Z T-kodo-VOV8 lahko ustvarimo vrsto prodajnega dokumenta po meri.

Ustvari obseg internih številk za vrsto prodajnega dokumenta.

VN01 je T-koda za ustvarjanje za obseg internih številk. Uporabili bomo to interno št. v koraku 3.

  1. V novo ukazno sejo v ukazno polje vnesite kodo T V01.
  2. Za interval kliknite gumb Ustvari.

  1. Kliknite gumb + Interval, da ustvarite nov interval.
  2. Vnesite od številke / do številke / trenutne številke / pustite prazno Ext, kar pomeni obseg zunanjih številk.
  3. Kliknite gumb Shrani.

Prikaže se sporočilo "Spremembe so bile shranjene".

Korak 1)

  1. Koda T za vrsto prodajnih dokumentov je VOV8.
  2. Seznam vrst prodajnih dokumentov.

2. korak)

Če želite ustvariti novo vrsto prodajnega dokumenta, kliknite

  • Vnesite vrsto prodajnega dokumenta.
  • S seznama možnih vnosov vnesite kategorijo prodajnega dokumenta.

Ta zaslon ima več odsekov kot zgoraj -

  1. Številski sistem
  2. Splošni nadzor
  3. Tok transakcije
  4. Sporazum o načrtovanju
  5. Dostava
  6. Obračun
  7. Zahtevani datum dostave
  8. Pogodba
  9. Preverjanje razpoložljivosti

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

7. korak)

Kliknite gumb Shrani .

Sporočilo "Podatki so bili shranjeni".