Davek po odbitku v SAP med računom prodajalca & Knjiženje plačil

V tej vadnici boste izvedeli-

• Davek po odbitku med knjiženjem dobaviteljevega računa
• Objavi davek pri odtegljaju med knjiženjem plačil

Davek po odbitku med knjiženjem dobaviteljevega računa

Korak 1) V ukazno polje vnesite kodo transakcije F-53

Korak 2) Na naslednjem zaslonu vnesite naslednje podatke

1. Vnesite datum dokumenta
2. Vnesite gotovinski / bančni račun, v katerem bo plačilo objavljeno
3. Vnesite znesek plačila
4. Vnesite ID prodajalca prodajalca, ki prejema plačilo

Korak 3) Na naslednjem zaslonu dodelite znesek plačila ustreznemu računu, da plačilo uravnotežite z zneskom računa

Korak 4) V standardni menijski vrstici se pomaknite do možnosti Simuliranje klirinškega dokumenta

Korak 5) Na naslednjem zaslonu lahko preverimo, ali se davčni odtegljaj pripiše tudi glede na osnovni znesek, vnesen v račun.

Korak 6) Pritisnite Post v standardni orodni vrstici, da objavite dohodno plačilo

Korak 7) Preverite statusno vrstico za številko dokumenta, ki jo želite ustvariti

Objavi davek pri odtegljaju med knjiženjem plačil

Korak 1) V ukazno polje SAP vnesite transakcijo FB60

Korak 2) Na naslednjem zaslonu vnesite kodo podjetja, na katero želite knjižiti račun

Korak 3) Na naslednjem zaslonu vnesite naslednje

1. Vnesite ID ponudnika (z omogočenim davčnim odtegljajem) prodajalca, za katerega želite izstaviti račun
2. Vnesite datum računa
3. Preverite račun dobavitelja vrste dokumenta
4. Vnesite znesek za račun
5. Izberite davčno številko za davek, ki se uporablja
6. Izberite kazalnik davka "Izračun davka".
7. Vnesite račun za nakup
8. Vnesite znesek za račun

Korak 4) Po izpolnitvi zgornjih vnosov izberite zavihek Davek po odtegljaju in vnesite naslednje

1. Vnesite znesek davčne osnove
2. Vnesite znesek oproščenega davka
3. Preverite zakonik o davčnem odtegljaju

Korak 5) Pritisnite gumb Objavi v standardni vrstici

Korak 6) In počakajte, da se generira številka dokumenta in prikaže v vrstici stanja za Conformation